Повернення товару постачальнику у програмі BAS Управління торгівлею

Бувають ситуації, коли з тих чи інших причин необхідно повернути товар постачальнику. У програмі BAS Управління торгівлею для цієї операції призначений спеціальний документ під назвою Повернення товару постачальнику.

Розглянемо процес оформлення даного документа.

Знайти документ можна у розділі Купівлі => блок Повернення та коригування за посиланням Повернення товарів постачальникам.

01_Купівлі_Повернення_та_коригування
У вікні за допомогою кнопки Створити на панелі функцій у Вас є можливість сформувати документ двох видів:

— повернення постачальнику;
— повернення комітенту;

Обираємо Повернення постачальнику. Відкривається форма необхідного документа.

02_Створити_Повернення_постачальнику
налаштування користувачів
Існує також більш легкий спосіб оформлення даного документа. Можна ввести Повернення товару постачальникам на підставі раніше створеного документа Надходження.

Щоб зробити це, поверніться до розділу Купівлі та в блоці Купівлі виберіть пункт Документи надходження.

03_Купівлі_Купівлі_Документи_надходження
налаштування користувачів
У наступному вікні необхідно вибрати потрібний документ, потім натиснути на кнопку Створити на підставі, із запропонованого програмою списку, вказати документ Повернення товару постачальнику.

04_Створити_на_підставі_Повернення
В даному випадку, програма автоматично підставляє необхідні реквізити в новий документ з документа Надходження, що істотно полегшує оформлення Повернення.

Всі необхідні поля документа, а також таблична частина заповнені. У вас є можливість відредагувати дані і внести свої зміни.

05_Повернення_товарів_постачальнику
У табличній частині документа на вкладці Товари потрібно відредагувати дані, видалити непотрібні номенклатурні позиції, змінити їх кількість відповідно до того, що фактично повертається.

На вкладці Додатково необхідно вказати спосіб компенсації:

Повернути кошти — в цьому випадку створений документ стане самостійною аналітикою, і по ній можна буде проводити повернення грошових коштів;

Залишити як аванс — документ буде виступати в якості аналітики грошових коштів, сплачених постачальнику;

Переконайтеся у правильності заповнених даних і проведіть документ кнопкою Провести і закрити.
Не знайшли відповідь на своє питання ?
ЗВЕРНУТИСЯ ДО СЛУЖБИ ПІДТРИМКИ
Комментарии для сайта Cackle