У табличній частині документа на вкладці Товари потрібно відредагувати дані, видалити непотрібні номенклатурні позиції, змінити їх кількість відповідно до того, що фактично повертається.
На вкладці Додатково необхідно вказати спосіб компенсації:
— Повернути кошти — в цьому випадку створений документ стане самостійною аналітикою, і по ній можна буде проводити повернення грошових коштів;
— Залишити як аванс — документ буде виступати в якості аналітики грошових коштів, сплачених постачальнику;
Переконайтеся у правильності заповнених даних і проведіть документ кнопкою Провести і закрити.